W związku ze została wprowadzona kolejna aktualizacja programu a nie została wprowadzona zmiana o którą prosiliśmy Po raz kolejny zwracamy się z prośba o ustawienie w dokumencie WZ dodawanie asortymentu w cenie brutto lub tak jak jest możliwość wyboru netto lub brutto w dokumencie oferta
Witam,
Zwracam się z prośba o możliwość automatycznego zaimportowania osoby z danych kontaktowych KLIENTA na dokumentach tak jak ma to miejsce w przypadku pola "Dokument wystawił"
Pozdrawiam.
Witam
Czy w ustawieniu w dokumentach magazynowych jest opcja ze jezeli wystawiam wz netto aby w zestawieniu zbiorczym były 2 kolumny kwoty netto i brutto lub tylko widoczna brutto??
Ponieważ po zakończonym dniu przy rozliczaniu kierowców uciążliwe jest to ze widnieje tylko kwota netto a klijent zapłacił brutto z wz i trzeba albo zapisywać na kartce kwoty brutto osób które miały wz w netto
witam czy istnieje możliwość aby przy wystawianiu FV zbiorczej z wcześniej wystawionych dokumentów magazynowych WZ były drukowane ich numery na fakturze zbiorczej ?
ułatwienie dla kontrahenta weryfikacji wystawionej FV na podstawie wcześniej otrzymanych WZ, tym bardziej że program sumuje pozycje jeżeli jest taka sama cena.
witam
prosze o u wzglednienie dodanie kolumny jednostki miary na fakturze zakupowej, jest to na tyle problematyczne ze kupuje na opakowania a sprzedaje na sztuki,
pozdrawiam
Na fakturze zakupowej w naszym programie towar wprowadzamy tak jak go sprzedajemy. Nie ma możliwości wprowadzenia 2 albo 3 różnych jednostek miary. Cenę zakupu można ustawiać nawet do 4 miejsc po przecinku więc jeżeli np. kupimy karton towaru w którym jest 1000 szt. za 2 zł to nie ma żadnego problemu żebyśmy wprowadzili na fakturze zakupowej że kupiliśmy 1000 szt danego gdzie każda sztuka kosztuje 0,002 gr.
Zwracamy się z prośbą aby w dokumencie Wydania Zewnętrznego w momencie wprowadzania pojawiały się ceny jednostkowe brutto i wartość brutto, ponieważ by podać kwotę jednostkową i końcową klientowi należy to osobno przeliczać ręcznie bądź drukować WZ.
Prosimy o uwzględnienie w przyszłej aktualizacji:)
Czy jest możliwość dodania opcji , która umożliwi wygenerowanie druku przelewu w dowolnej ilości do faktur wprowadzanych jako zakupowe.
Dane firmy są wprowadzone w programie oraz numer konta a kwota przelewu pobierana by była z wprowadzonej faktury.
Przy wystawianiu faktury mamy taką możliwość po wybraniu odpowiedniego szablonu, dodatkowa fajna opcja która umożliwia wygenerowanie samego druk przelewu nie z szablonie faktury
Wiem że w dobie przelewów internetowych jest to krok w tył ale ta opcja dla mnie by była mile widziana
Pomocną opcją było by aby z już stworzonych kompletów móc stworzyć inny nowy komplet.
Przykładowo: mamy kilka półproduktów X, Y i Z. Każdy z nich jest już kompletem (w naszej firmie są to płytki elektroniczne-podzespoły z drobnych elementów)
Zachodzi potrzeba aby z tych półproduktów stworzyć jeden gotowy produkt (nowy komplet), który sprzedawany jest jako finalne urządzenie.
prowadząc skrupulatnie wszelkie wpłaty i wypłaty z kasy można by wygenerować super raport kasowy zgodnie z standardem jaki jest akceptowany przez US.
Dla przykładu każdy raport kasowy posiada osobne kolumny przychód i rozchód (http://www.esteroffice.pl/userdata/gfx/2e569ea2013ce96e804df663d8dc159d.jpg)
Przydałby się taki widok.
Mógłby być jako nowy widok w zakładce "Analizy" (cos jak ewedencje VAT) lub bardziej uniwersalne jest jako nowy formularz przy wydrukach w zakładce KASA
Tam jest jeden tylko widok ale gdy był taki które ujemne kwot traktuje jak rozchód a dodatnie jako przychód to reszta już tez fajnie mogłaby się liczyć
Raport kasowy jest obligatoryjnym dokumentem przy prowadzeniu działalności wiec opcja myślę że bardzo potrzebna
Kontrahent poprosił mnie o wystawianie jednej zbiorczej faktury korygującej zamiast kilku faktur korygujących.
Czy jest możliwość o dodanie takiej funkcji w programie ?
Pozdrawiam
W takiej zbiorczej fakturze korygującej przydała by się funkcja, która umożliwia zaznaczenie wszystkich pozycji na fakturze i skorygowanie ceny o rabat w %
Niestety nie będziemy mieli możliwości wprowadzenia zbiorczej fakturze korygującej. Oczywiście weźmiemy to pod uwagę w przyszłości ale na pewno w najbliższym czasie nie będzie takiej opcji.
Niestety nie będziemy mieli możliwości wprowadzenia zbiorczej fakturze korygującej. Oczywiście weźmiemy to pod uwagę w przyszłości ale na pewno w najbliższym czasie nie będzie takiej opcji.
Czy istnieje mozliwość dodania rubryki "z nr konta klienta" przy tworzeniu dokumentu kasowego BW - wypłata z konta na rzecz klienta w trakcie rejestrowania faktury zakupowej. Uzasadnienie. Czesto operacji zapłaty z rejestru zakupów BW wypłata na konto realizuje sie poza systemem, dogodna formą byłaby informacja z numerem konta klienta. Tak jak na standartowych przelewach.
Ta funkcja nie zostanie wprowadzona. Rozumiem, że często za zakupy płaci się pomijając nasz program ale przecież płaci się na podstawie faktury zakupu na której numer konta jest.
Witam serdecznie. Korzystamy z Państwa programu już od 2012 roku i jesteśmy bardzo zadowoleni. May mała prośbę odnośnie wezwań do zapłaty. Czy dałoby się tak zrobic że program wysyłałby wezwania do zapłaty automatycznie do klientów (oczywiście po wpisaniu ich maili wczesniej) np 3 dni po terminie. I czy dałoby ustawic gdzies opcje wpisywania po ilu dniach od terminu zapłaty ma program wysyłac takie maile. Dziękuję i pozdrawiam Michał
Proszę o analizę możliwości dodania funkcjonalności,
Polegającej na dodaniu pola dla każdego klienta i zapisania informacji jako stałej .
Z opcją pokaż na fakturze.
Np. Edycja klienta / Opcje uwagi -- checkbox pokaz na dokumencie (fakturze).
Raz zapisana wartość na stałe wyświetla się na dokumencie dla danego klienta .
Odpowiedź główna
Pomysł bardzo ciekawy ale niestety ze względów powstawania nowego programu nie będziemy w stanie dodać tej funkcji. Oczywiście przy nowym programie weźmiemy ją pod uwagę.
Pomysł bardzo ciekawy ale niestety ze względów powstawania nowego programu nie będziemy w stanie dodać tej funkcji. Oczywiście przy nowym programie weźmiemy ją pod uwagę.
Odpowiedź główna
Funkcja została dodana. Jest w tej chwilę w fazie testów. Proszę o kilka dni cierpliwości. Nie chcielibyśmy wypuścić aktualizacji zawierającej błędy.
witam
czy jest możliwość ustawienia tak jak to ma miejsce przy wystawianiu WZ przy wybraniu danej pozycji i naciśnięciu opcji edycja mamy możliwość podejrzeć jaka była ostatnio wystawiona cena, a przy wystawianiu FV nie ma tej możliwości ponieważ po naciśnieciu edytuj wyskakuje tylko mozliwośc dodania pozycji
Odpowiedź główna
Witam! Okno to nie zostanie zmienione natomiast jeżeli byłby potrzebne jakieś informacje na temat danego produktu to można kliknąć symbol "i" znajdujący się po prawej stronie każdej pozycji podczas wystawiania faktury. Gdyby tam brakowało jakiejś informacji proszę dać znać. Myślę, że nie będzie problemu aby ją dodać.
Witam! Okno to nie zostanie zmienione natomiast jeżeli byłby potrzebne jakieś informacje na temat danego produktu to można kliknąć symbol "i" znajdujący się po prawej stronie każdej pozycji podczas wystawiania faktury. Gdyby tam brakowało jakiejś informacji proszę dać znać. Myślę, że nie będzie problemu aby ją dodać.
Witam. Zwracam się z prośbą o wprowadzenie możliwości dowolnego układania kolejności towarów i usług podczas tworzenia cennika (w tej chwili podczas wprowadzania jest to automatycznie układane wg alfabetu - przydała by się jednak opcja, by użytkownik mógł to dostosować do swoich potrzeb).
Proszę również o przemyślenie sprawy podpisu przy wydruku duplikatu faktury. Jeśli przy wystawianiu oryginału wybierzemy z listy imię i nazwisko osoby wystawiającej fakturę to przy wydruku duplikatu automatycznie drukują się dane tej osoby która wystawiła oryginał faktury, a chyba nie powinny, gdyż duplikat faktury może wystawiać zupełnie inna osoba (przykład: dany pracownik może już nie pracować w firmie, a jego dane widnieją na wystawianym duplikacie). Może przed wydrukiem duplikatu powinno pojawiać się okienko z możliwością wyboru osoby wystawiającej dokument?
Możliwość dowolnego układania kolejności towarów i usług podczas tworzenia cennika została dodana.
Co do osoby wystawiającej duplikat faktury. Kontaktowaliśmy się z Krajową Informacją Podatkową i otrzymaliśmy informację, że na duplikacie powinny być dokładnie te same dane które są na fakturze oryginalnej. Również te dotyczące osoby wystawiającej. Reasumując nie ma znaczenia kto wystawił duplikat, duplikat musi zawierać informacje, że jest duplikatem i kiedy został wystawiony. Nic więcej.
Możliwość dowolnego układania kolejności towarów i usług podczas tworzenia cennika została dodana.
Co do osoby wystawiającej duplikat faktury. Kontaktowaliśmy się z Krajową Informacją Podatkową i otrzymaliśmy informację, że na duplikacie powinny być dokładnie te same dane które są na fakturze oryginalnej. Również te dotyczące osoby wystawiającej. Reasumując nie ma znaczenia kto wystawił duplikat, duplikat musi zawierać informacje, że jest duplikatem i kiedy został wystawiony. Nic więcej.
Proszę o dodanie możliwości ustawienia kilku kodów kreskowych dla tego samego towaru. W naturze często bywa że ten sam towar dostępny jest od różnych dostawców i już ma inny kod kreskowy.
Witam zauważyłem jeden problem odnośnie terminów płatnosci na fv jesli ustawimy termin z programu czyli 7 ,14,30 dni program bedzie pokazywał ile pozostało dni do upłynięcia terminu płatności i mozna wysłać wezwanie do zapłaty lecz jesli wprowadzimy recznie termin naprzykład 9 dni program nie widzi ile upłyneło czasu i czy fv jest przeterminowana dlatego tez nie idzie wydrukować wezwania , problem ten juz zauważyłem bardzo długo temu
Sprawdziłem to na najnowszej wersji programu i ten problem nie występuje. Jeżeli u Pana pojawia się w najnowszej wersji to proszę o kontakt telefoniczny.
Sprawdziłem to na najnowszej wersji programu i ten problem nie występuje. Jeżeli u Pana pojawia się w najnowszej wersji to proszę o kontakt telefoniczny.
DOKUMENT WZ sugestia Rozwiązane
W związku ze została wprowadzona kolejna aktualizacja programu a nie została wprowadzona zmiana o którą prosiliśmy Po raz kolejny zwracamy się z prośba o ustawienie w dokumencie WZ dodawanie asortymentu w cenie brutto lub tak jak jest możliwość wyboru netto lub brutto w dokumencie oferta
WYSTAWIANIE WZ BEZPOŚREDNIO Z ZAMÓWIENIA sugestia Rozwiązane
Chcielibyśmy prosić o możliwość wystawiania WZ bezpośrednio z zamówienia.
Osoba odbierająca w polu "Odebrał" na fakturach, ofertach, WZ... sugestia Rozwiązane
Witam,
Zwracam się z prośba o możliwość automatycznego zaimportowania osoby z danych kontaktowych KLIENTA na dokumentach tak jak ma to miejsce w przypadku pola "Dokument wystawił"
Pozdrawiam.
Dodaj komentarz
dodanie kolumny brutto w dokumentach magazynowych sugestia Rozwiązane
Witam
Czy w ustawieniu w dokumentach magazynowych jest opcja ze jezeli wystawiam wz netto aby w zestawieniu zbiorczym były 2 kolumny kwoty netto i brutto lub tylko widoczna brutto??
Ponieważ po zakończonym dniu przy rozliczaniu kierowców uciążliwe jest to ze widnieje tylko kwota netto a klijent zapłacił brutto z wz i trzeba albo zapisywać na kartce kwoty brutto osób które miały wz w netto
Dodaj komentarz
DOKUMENT WZ sugestia Rozwiązane
Prosimy o wprowadzenie aby w dokumencie WZ była możliwość dodawania towarów w cenie brutto tak jak jest w dokumencie oferta .
Faktura Small Business - HANDEL sugestia Rozwiązane
witam czy istnieje możliwość aby przy wystawianiu FV zbiorczej z wcześniej wystawionych dokumentów magazynowych WZ były drukowane ich numery na fakturze zbiorczej ?
ułatwienie dla kontrahenta weryfikacji wystawionej FV na podstawie wcześniej otrzymanych WZ, tym bardziej że program sumuje pozycje jeżeli jest taka sama cena.
pozdrawiam
W najnowszej wersji testowej ta opcja została dodana.
Pozdrawiam.
pozdrawiam
Dodaj komentarz
WItam!
W najnowszej wersji testowej ta opcja została dodana.
Pozdrawiam.
WZ W CENIE BRUTTO sugestia Rozwiązane
Dalej zwracam się z prośbą o ustawienie w dokumencie wz w cenach jednostkowych kwoty brutto
wstawie fumkcji ilosciowej na fv zakupowej sugestia Rozwiązane
witam
prosze o u wzglednienie dodanie kolumny jednostki miary na fakturze zakupowej, jest to na tyle problematyczne ze kupuje na opakowania a sprzedaje na sztuki,
pozdrawiam
Na fakturze zakupowej w naszym programie towar wprowadzamy tak jak go sprzedajemy. Nie ma możliwości wprowadzenia 2 albo 3 różnych jednostek miary. Cenę zakupu można ustawiać nawet do 4 miejsc po przecinku więc jeżeli np. kupimy karton towaru w którym jest 1000 szt. za 2 zł to nie ma żadnego problemu żebyśmy wprowadzili na fakturze zakupowej że kupiliśmy 1000 szt danego gdzie każda sztuka kosztuje 0,002 gr.
Pozdrawiam
Dodaj komentarz
WZ w cenach brutto sugestia Rozwiązane
Zwracamy się z prośbą aby w dokumencie Wydania Zewnętrznego w momencie wprowadzania pojawiały się ceny jednostkowe brutto i wartość brutto, ponieważ by podać kwotę jednostkową i końcową klientowi należy to osobno przeliczać ręcznie bądź drukować WZ.
Prosimy o uwzględnienie w przyszłej aktualizacji:)
Druk przelewu sugestia Rozwiązane
Czy jest możliwość dodania opcji , która umożliwi wygenerowanie druku przelewu w dowolnej ilości do faktur wprowadzanych jako zakupowe.
Dane firmy są wprowadzone w programie oraz numer konta a kwota przelewu pobierana by była z wprowadzonej faktury.
Przy wystawianiu faktury mamy taką możliwość po wybraniu odpowiedniego szablonu, dodatkowa fajna opcja która umożliwia wygenerowanie samego druk przelewu nie z szablonie faktury
Wiem że w dobie przelewów internetowych jest to krok w tył ale ta opcja dla mnie by była mile widziana
Tworzenie Kompletu z innych Kompletów sugestia Rozwiązane
Pomocną opcją było by aby z już stworzonych kompletów móc stworzyć inny nowy komplet.
Przykładowo: mamy kilka półproduktów X, Y i Z. Każdy z nich jest już kompletem (w naszej firmie są to płytki elektroniczne-podzespoły z drobnych elementów)
Zachodzi potrzeba aby z tych półproduktów stworzyć jeden gotowy produkt (nowy komplet), który sprzedawany jest jako finalne urządzenie.
Postaramy się taką opcję wprowadzić w nowym programie. Planowany termin powstania nowego programu to I kwartwał 2018 r.
Pozdrawiam
Dodaj komentarz
Witam!
Postaramy się taką opcję wprowadzić w nowym programie. Planowany termin powstania nowego programu to I kwartwał 2018 r.
Pozdrawiam
RAPORT KASOWY sugestia Rozwiązane
prowadząc skrupulatnie wszelkie wpłaty i wypłaty z kasy można by wygenerować super raport kasowy zgodnie z standardem jaki jest akceptowany przez US.
Dla przykładu każdy raport kasowy posiada osobne kolumny przychód i rozchód (http://www.esteroffice.pl/userdata/gfx/2e569ea2013ce96e804df663d8dc159d.jpg)
Przydałby się taki widok.
Mógłby być jako nowy widok w zakładce "Analizy" (cos jak ewedencje VAT) lub bardziej uniwersalne jest jako nowy formularz przy wydrukach w zakładce KASA
Tam jest jeden tylko widok ale gdy był taki które ujemne kwot traktuje jak rozchód a dodatnie jako przychód to reszta już tez fajnie mogłaby się liczyć
Raport kasowy jest obligatoryjnym dokumentem przy prowadzeniu działalności wiec opcja myślę że bardzo potrzebna
Wchodzą w ikonkę "Kasa" również da się wydrukować raport kasowy. Wygląda inaczej, nazywa się inaczej ale wszystkie potrzebne dane na nim są.
Pozdrawiam serdecznie
Dodaj komentarz
Witam!
Wchodzą w ikonkę "Kasa" również da się wydrukować raport kasowy. Wygląda inaczej, nazywa się inaczej ale wszystkie potrzebne dane na nim są.
Pozdrawiam serdecznie
Zbiorcza faktura korygująca pytanie Rozwiązane
Kontrahent poprosił mnie o wystawianie jednej zbiorczej faktury korygującej zamiast kilku faktur korygujących.
Czy jest możliwość o dodanie takiej funkcji w programie ?
Pozdrawiam
Niestety nie będziemy mieli możliwości wprowadzenia zbiorczej fakturze korygującej. Oczywiście weźmiemy to pod uwagę w przyszłości ale na pewno w najbliższym czasie nie będzie takiej opcji.
Dodaj komentarz
WItam!
Niestety nie będziemy mieli możliwości wprowadzenia zbiorczej fakturze korygującej. Oczywiście weźmiemy to pod uwagę w przyszłości ale na pewno w najbliższym czasie nie będzie takiej opcji.
Wyświetlanie i drukowanie nr konta klienta na dokumentach kasowych BW sugestia Rozwiązane
Czy istnieje mozliwość dodania rubryki "z nr konta klienta" przy tworzeniu dokumentu kasowego BW - wypłata z konta na rzecz klienta w trakcie rejestrowania faktury zakupowej. Uzasadnienie. Czesto operacji zapłaty z rejestru zakupów BW wypłata na konto realizuje sie poza systemem, dogodna formą byłaby informacja z numerem konta klienta. Tak jak na standartowych przelewach.
Ta funkcja nie zostanie wprowadzona. Rozumiem, że często za zakupy płaci się pomijając nasz program ale przecież płaci się na podstawie faktury zakupu na której numer konta jest.
Pozdrawiam
Dodaj komentarz
Wezwania do zapłaty sugestia Rozwiązane
Witam serdecznie. Korzystamy z Państwa programu już od 2012 roku i jesteśmy bardzo zadowoleni. May mała prośbę odnośnie wezwań do zapłaty. Czy dałoby się tak zrobic że program wysyłałby wezwania do zapłaty automatycznie do klientów (oczywiście po wpisaniu ich maili wczesniej) np 3 dni po terminie. I czy dałoby ustawic gdzies opcje wpisywania po ilu dniach od terminu zapłaty ma program wysyłac takie maile. Dziękuję i pozdrawiam Michał
Sugestia trafiła do działu programistów i postaramy się ją uwzględnić w nowym programie. W aktualnym takiej opcji już nie wprowadzimy.
Pozdrawiam
Dodaj komentarz
Witam!
Sugestia trafiła do działu programistów i postaramy się ją uwzględnić w nowym programie. W aktualnym takiej opcji już nie wprowadzimy.
Pozdrawiam
Dodanie stałego pola dla danefo klienta sugestia Rozwiązane
Proszę o analizę możliwości dodania funkcjonalności,
Polegającej na dodaniu pola dla każdego klienta i zapisania informacji jako stałej .
Z opcją pokaż na fakturze.
Np. Edycja klienta / Opcje uwagi -- checkbox pokaz na dokumencie (fakturze).
Raz zapisana wartość na stałe wyświetla się na dokumencie dla danego klienta .
Pozdrawiam
Dodaj komentarz
Pomysł bardzo ciekawy ale niestety ze względów powstawania nowego programu nie będziemy w stanie dodać tej funkcji. Oczywiście przy nowym programie weźmiemy ją pod uwagę.
Pozdrawiam
Dokumenty WZ sugestia Rozwiązane
Ponownie zwracam się z prośbą o możliwość dodawania towarów w dokumentach WZ w cenach brutto . PILNE !!!!!!!!!
Pozdrawiam
Dodaj komentarz
Funkcja została dodana. Jest w tej chwilę w fazie testów. Proszę o kilka dni cierpliwości. Nie chcielibyśmy wypuścić aktualizacji zawierającej błędy.
Pozdrawiam
Brak połączenia programu Mega-Tech z terminalem płatniczym sugestia Rozwiązane
Szanowni Państwa!
Czemu w nowoczesnym programie Mega-Tech nie ma możliwości automatycznego zdejmowania kwot z paragonów i faktur zapłaconych przez terminal płatniczy?
Z poważaniem
Jacek Gaczewski
Tel. 533 957 200
Obecnie weryfikujemy jakie są szanse na wprowadzenie takiej funkcjonalności.
Pozdrawiam
Po weryfikacji niestety na ten moment nie jesteśmy w stanie wprowadzić tej funkcjonalności.
Pozdrawiam serdecznie
Dodaj komentarz
Witam!
Obecnie weryfikujemy jakie są szanse na wprowadzenie takiej funkcjonalności.
Pozdrawiam
Druk przelewu sugestia Rozwiązane
Druk zostanie dodany jeszcze w tym tygodniu w wersji stabilnej programu.
Pozdrawiam
Artur Giza
Dodaj komentarz
Witam!
Druk zostanie dodany jeszcze w tym tygodniu w wersji stabilnej programu.
Pozdrawiam
Artur Giza
edycja towaru podczas wystawiania fv sugestia Rozwiązane
witam
czy jest możliwość ustawienia tak jak to ma miejsce przy wystawianiu WZ przy wybraniu danej pozycji i naciśnięciu opcji edycja mamy możliwość podejrzeć jaka była ostatnio wystawiona cena, a przy wystawianiu FV nie ma tej możliwości ponieważ po naciśnieciu edytuj wyskakuje tylko mozliwośc dodania pozycji
pozdrawiam
Pozdrawiam
Dodaj komentarz
Witam! Okno to nie zostanie zmienione natomiast jeżeli byłby potrzebne jakieś informacje na temat danego produktu to można kliknąć symbol "i" znajdujący się po prawej stronie każdej pozycji podczas wystawiania faktury. Gdyby tam brakowało jakiejś informacji proszę dać znać. Myślę, że nie będzie problemu aby ją dodać.
Pozdrawiam
do dodania sugestia Rozwiązane
WITAM,
CZY ISTNIEJE MOZLIWOSC DODANIA FUNKCJI PODGLADU CENY Z POPRZEDNIEJ F-VAT
PRZY WYSTAWIANIU NOWEJ F-VAT,OFERTY, CZY PROFORMY
POZDRAWIAM
Pozdrawiam
Dodaj komentarz
Jest taka funkcja. Podczas wystawiania faktury przy pozycji jest na końcu literka "i". Tam jest taka informacja.
Pozdrawiam
fv rr sugestia Rozwiązane
witam czy jest opcja wprowadzenia do programu możliwości drukowania zestawienia wystawionych faktur rr??
Pozdrawiam
Dodaj komentarz
Najmocniej przepraszam, pośpieszyłem się trochę z odpowiedzią. Na jutro to zweryfikujemy.
Pozdrawiam
Kolejność towarów w cenniku oraz duplikat faktury sugestia Rozwiązane
Witam. Zwracam się z prośbą o wprowadzenie możliwości dowolnego układania kolejności towarów i usług podczas tworzenia cennika (w tej chwili podczas wprowadzania jest to automatycznie układane wg alfabetu - przydała by się jednak opcja, by użytkownik mógł to dostosować do swoich potrzeb).
Proszę również o przemyślenie sprawy podpisu przy wydruku duplikatu faktury. Jeśli przy wystawianiu oryginału wybierzemy z listy imię i nazwisko osoby wystawiającej fakturę to przy wydruku duplikatu automatycznie drukują się dane tej osoby która wystawiła oryginał faktury, a chyba nie powinny, gdyż duplikat faktury może wystawiać zupełnie inna osoba (przykład: dany pracownik może już nie pracować w firmie, a jego dane widnieją na wystawianym duplikacie). Może przed wydrukiem duplikatu powinno pojawiać się okienko z możliwością wyboru osoby wystawiającej dokument?
Możliwość dowolnego układania kolejności towarów i usług podczas tworzenia cennika została dodana.
Co do osoby wystawiającej duplikat faktury. Kontaktowaliśmy się z Krajową Informacją Podatkową i otrzymaliśmy informację, że na duplikacie powinny być dokładnie te same dane które są na fakturze oryginalnej. Również te dotyczące osoby wystawiającej. Reasumując nie ma znaczenia kto wystawił duplikat, duplikat musi zawierać informacje, że jest duplikatem i kiedy został wystawiony. Nic więcej.
Dodaj komentarz
Witam!
Możliwość dowolnego układania kolejności towarów i usług podczas tworzenia cennika została dodana.
Co do osoby wystawiającej duplikat faktury. Kontaktowaliśmy się z Krajową Informacją Podatkową i otrzymaliśmy informację, że na duplikacie powinny być dokładnie te same dane które są na fakturze oryginalnej. Również te dotyczące osoby wystawiającej. Reasumując nie ma znaczenia kto wystawił duplikat, duplikat musi zawierać informacje, że jest duplikatem i kiedy został wystawiony. Nic więcej.
Kody kreskowe sugestia Rozwiązane
Proszę o dodanie możliwości ustawienia kilku kodów kreskowych dla tego samego towaru. W naturze często bywa że ten sam towar dostępny jest od różnych dostawców i już ma inny kod kreskowy.
Taka opcja się pojawi ale potrzebujemy na to kilkunastu tygodni z uwagi na ilość zgłoszeń i ciągłe zmiany w Ministerstwie Finansów.
Pozdrawiam
Dodaj komentarz
Witam!
Taka opcja się pojawi ale potrzebujemy na to kilkunastu tygodni z uwagi na ilość zgłoszeń i ciągłe zmiany w Ministerstwie Finansów.
Pozdrawiam
Terminy płatnosci na fv sugestia Rozwiązane
Witam zauważyłem jeden problem odnośnie terminów płatnosci na fv jesli ustawimy termin z programu czyli 7 ,14,30 dni program bedzie pokazywał ile pozostało dni do upłynięcia terminu płatności i mozna wysłać wezwanie do zapłaty lecz jesli wprowadzimy recznie termin naprzykład 9 dni program nie widzi ile upłyneło czasu i czy fv jest przeterminowana dlatego tez nie idzie wydrukować wezwania , problem ten juz zauważyłem bardzo długo temu
Sprawdziłem to na najnowszej wersji programu i ten problem nie występuje. Jeżeli u Pana pojawia się w najnowszej wersji to proszę o kontakt telefoniczny.
Pozdrawiam
Artur Giza
Dodaj komentarz
Witam!
Sprawdziłem to na najnowszej wersji programu i ten problem nie występuje. Jeżeli u Pana pojawia się w najnowszej wersji to proszę o kontakt telefoniczny.
Pozdrawiam
Artur Giza